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Vente, installation et maintenance de CVC et de systèmes de chauffage (deux sociétés)

Nord-Est, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : France
Region : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Société 1 :
Activité historique de vente, installation et maintenance CVC.
75 % de production et réalisation de chantiers, 25 % de maintenance/SAV.
Clientèle mixte : majoritairement B2C, avec un développement du B2B en cours.
Carnet de commandes : 1,2 M€ HT (septembre 2024).
Entreprise reconnue, forte de plus de 40 ans d'expérience.

Société 2 :
Spécialisée dans la vente, l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage.
Service clé en main : étude, pose, maintenance et SAV.
Activité centrée sur les énergies renouvelables, chaudières et sanitaires, VMC et climatisation et dépannage.
Clientèle B2C locale avec un fort potentiel de développement.
Carnet de commandes : 2 M€ HT (janvier 2025).
Structure financière saine et excellente rentabilité.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 7 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 1 100
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 45
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 7 000
Marge brute
EBE 1 100
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 45
Points forts
Société 1 :
- Entreprise reconnue avec plus de 40 ans d’expérience dans la pose et la maintenance CVC.
- Entreprise bien organisée de 20 à 30 salariés expérimentés, dont 1 bras-droit et une structure d’équipe efficace.
- + de 7 000 clients servis à ce jour.
- Capacité d'adaptation et résilience : possibilité de faire varier le mix client B2B/B2C.
- Bonne réactivité en maintenance et dépannage grâce à une forte pénétration du marché local : 85 % de la clientèle se situe dans un rayon de 30 km autour du siège.
- Structure financière saine et solide potentiel de croissance.

Société 2 :
- Excellente notoriété.
- Entreprise structurée de 17 salariés expérimentés, dont des relais managériaux clés prêts à monter en puissance aux côtés du repreneur.
- Proximité avec la clientèle.
- Distinction par la qualité des installations et par le suivi client proposé.
- Excellente rentabilité et structure financière saine.
- Solide potentiel de croissance.

Service clé en main : étude, pose, maintenance et SAV.
Positionnement par rapport au marché
Société 1 :
Couverture géographique locale (30 km autour du siège).
Clientèle majoritaire de particuliers (panier moyen de 20 k€ TTC) et développement d’une clientèle professionnelle.
1,2 M€ de chiffre d’affaires HT en carnet de commandes à septembre 2024.
Commercialisation de contrats de maintenance.
Potentiel de développement commercial fort : la société ne réalise pas de prospection à ce stade.

Société 2 :
Principalement constituée de particuliers (modèle B2C).
Couverture géographique locale (env. 30 km autour du siège).
2 M€ de chiffre d’affaires HT en carnet de commandes à janvier 2025.
Déploiement en cours de contrats de maintenance qui renforceront encore la récurrence d'activité.
Potentiel de développement commercial fort : la société ne réalise pas de prospection à ce stade.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession .

Compléments, spécificités

Un projet de reprise commun des deux sociétés par un seul acquéreur sera privilégié.

Immobilier uniquement pour la société 2.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Société spécialisée dans le génie climatique, le chauffage, la ventilation, la plomberie et les sanitaires, à destination d'une clientèle 100% de professionnels / entreprises.
Réf. : CR403        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société spécialisée dans la réalisation d’installations sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation.
Réf. : CR332        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Vente, maintenance et installation de solutions de traitement de l'eau et de climatisation
Réf. : CR61        CA : 1-3M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Réalisation et installation de systèmes thermiques (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, ...)
Réf. : CR48        CA : 5-10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société de génie climatique spécialisée dans la maintenance d'installation de systèmes thermiques
Réf. : CR49        CA : 300k€-1M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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