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Marketing de projets de construction

Rhône, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Rhône, Rhône-Alpes, France
Résumé général de l’activité
La société réalise des prestations de services spécialisées dans la communication et le marketing de projets de construction d'équipements, d'ouvrages fonctionnels, d'infrastructures de transport ou d'immobilier, grâce à des solutions d'infographies 3D (images, films, maquettes virtuelles).

Elle accompagne les acteurs du BTP et du génie civil pour communiquer leurs projets et marketer leurs offres.
En plus
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 2 200 2 200 1 700
Marge bruteMarge 2 100 2 100 1 600
EBE EBE 550 600
Résultat exploitationREX 450 475
Résultat netRN 400 400
Nb. de personnesNb 20
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 2 000 2 200 2 200 1 700
Marge brute 1 900 2 100 2 100 1 600
EBE 450 550 600
Résultat exploitation 375 450 475
Résultat net 300 400 400
Nb. de personnes 20
Autres chiffres
Fonds propres : 1500 k€
Trésorerie nette : 650 k€
Points forts
- Une activité particulièrement rentable.

- Un savoir-faire référencé auprès des plus gros acteurs de l'architecture, de l'immobilier et du BTP.

- Des références majeures dans des domaines variés.

- Un marché des infrastructures résilient.

- Une forte valeur de capital organisationnel (process internes efficaces et digitalisés, wiki).

- Une forte valeur de capital humain (ancienneté, expertise, peu de turnover).

- Une forte valeur de capital technologique (bibliothèques de données unique, serveurs / super calculateurs performants).

- Un CRM complet, avec une segmentation pertinente pour l'ensemble de la chaine de valeur BTP / Immobilier.

- Une entreprise structurée, avec des équipes autonomes, reconnue comme un acteur majeur de son marché.

- Un bon business model (peu de dettes, trésorerie excédentaire, faible niveau de charges fixes, peu d'investissements requis).

- Une entreprise clé en main avec une équipe de direction prête à suivre le projet de reprise.
Points faibles
- Manque de visibilité sur l'activité (visibilité à 6 semaines).

- Marketing et commercial non optimisés, basés sur du bouche à oreille.

- Baisse d'activité en 2024.
Positionnement par rapport au marché
La société s'adresse à une clientèle BtoB composée principalement d'entreprises de maitrise d'œuvre, de la construction et de cabinets d'architectes.

Elle intervient aussi occasionnellement auprès d'acteurs de la promotion immobilière. Elle réalise une activité de sous-traitance graphique.
Concurrence
La société évolue sur un marché de niche où elle dispose d'un savoir faire rare et une bibliothèque numérique unique.

Les process et les outils, développés en interne et digitalisés procurent un réel avantage concurrentiel.

Pas de concurrence identifiée.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 3500 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 500 k€

Compléments, spécificités

L'exercice 2024 est en cours de clôture.

L'EBE intègre des management fees versés aux différents associés représentant le poste de coût principal après les charges salariales.

Les charges d'électricité ont doublé en 2023, elles devraient retrouver un niveau normal dès 2024.

La société verse de l'intéressement à ses salariés.

La société bénéficie d'un crédit d’impôt recherche dans le cadre de ses activités.

L’année 2024 devrait être moins bonne que l'historique récent du fait de la perte d’activité observée. Les marges devraient retrouver des standards dès 2025.

La société n'a pas de dettes au bilan.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Investisseur industriel de taille significative privilégié et à dimension internationale (Moyen Orient, Suisse).

Apport de compétences marketing et commerciales souhaité.

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Agence de communication spécialisée sur la gestion et les stratégies de marque.
Réf. : CR589        CA : 1-3M€         Date : Entre 1 et 3 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société très bien positionnée sur son marché, très connue des groupes du CAC 40 pour lesquels elle réalise les rapports annuels.
Réf. : CR465        CA : 300k€-1M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Petite agence de communication et publicité située en région et composée de 3 personnes
Réf. : CR469        CA : 300k€-1M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Agence digitale qui accompagne les marques dans leur stratégie internet, spécialiste de l’e-commerce sur mesure et de la création de communautés.
Réf. : CR376        CA : 1-3M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Conception graphique intégrant pour certains clients la fabrication imprimée - conception web et conseil en communication.
Réf. : CR377        CA : 1-3M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Agence de communication globale et de conseil en stratégie de marque : études et stratégies de marque, publicité et stratégie des moyens, marketing opérationnel et relationnel, stratégies digitales et réseaux sociaux.
Réf. : CR204        CA : 1-3M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Agence de communication via des supports tels que des dépliants, revues, Internet et la PLV.
Réf. : CR153        CA : 1-3M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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