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Legaltech spécialisée dans la conformité fiscale et légale pour le yachting

Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Résumé général de l'activité
L'entreprise a développé une plateforme digitale propriétaire dédiée au suivi de navigation et à la conformité fiscale/légale pour le secteur du yachting.

La solution couvre le tracking en temps réel (AIS & balise privée FLYN-NEMO), la génération automatique de documents certifiés (règle des 70 % haute mer, TA, ventes internationales, etc.) et l'archivage légal 5 ans.
En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Départ à la retraite des fondateurs. Possibilité d'accompagnement de transition par les associés sur une période à définir.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 300 400 400
Marge bruteMarge
EBE EBE 70 150 150
Résultat exploitationREX 5 100 100
Résultat netRN 5 85 85
Nb. de personnesNb 2 2 2
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 300 400 400
Marge brute
EBE 70 150 150
Résultat exploitation 5 100 100
Résultat net 5 85 85
Nb. de personnes 2 2 2
Autres chiffres
Fonds propres : 115 k€
Dettes financières : 45 k€
Trésorerie nette : 120 k€
Points forts
SaaS rentable (EBITDA 37,5 % ; RN ~24 % en 2024).

Technologie propriétaire : plateforme + balise (tracking privé).

Documents certifiés & archivage légal 5 ans (audit-ready).

Montée en puissance des clients directs (désintermédiation).

Marché international en croissance, offre premium à forte valeur.

Coûts fixes maîtrisés / structure légère ; LTV élevé.

Marché international en forte croissance (~400 M$ compliance SaaS yachting).

Modèle SaaS rentable et scalable, forte récurrence, potentiel d'expansion international (Méditerranée, Caraïbes, Golfe, Europe du Nord).
Points faibles
Dépendance historique à certains partenaires (en baisse mais à surveiller).

Feuille de route R&D 2025 à relancer (actuellement plutôt maintenance légère).

Taille critique encore limitée face à acteurs 'fleet ops' globaux.
Positionnement par rapport au marché
Legaltech verticale yachting avec focus conformité fiscale & traçabilité légale multi-juridictions (règle des 70 % haute mer, VAT/customs).

Différenciation clé : génération instantanée de documents auditables légalement + archivage 5 ans, balise privée (confidentialité/continuité des données), tableaux de bord temps réel et API.

> 200 clients directs + partenaires historiques.

Technologie propriétaire (plateforme + balise privée).
Concurrence
Solutions de tracking AIS et de gestion de flotte / ISM / logbook (maritime ops) : forte présence mais peu ou pas de couverture fiscale/audit spécifique yachting.

Avantage : couche de conformité fiscale intégrée de bout en bout (tracking → calcul base imposable → documents certifiés → archivage légal), adaptée aux audits et requalifications.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 500 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 150 k€

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Rentabilité confirmée : EBITDA 37,5 % / RN 23,9 % en 2024.

Structure bilancielle saine : fonds propres 112,6 k€, trésorerie 117,8 k€ ; dettes bancaires 43,1 k€.

Récurrence & scalabilité : modèle SaaS + ventes de certifications premium (poste n°1 du CA).

CA 2024 : 366 k€ (+30 % vs 2023).

Résultat net 2024 : 87 k€ (marge nette ~24 %).

EBITDA 2024 : 137 k€ (~37,5 %).

Cession du 100 % du capital social.

Possibilité d'organisation de demos (plateforme, reports certifiés) et revue KPI SaaS (cohorte, LTV/CAC, churn par segment).

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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