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Climatisation et traitement de l'air - Deux sociétés

Confidentiel, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Société indépendante spécialisée dans la climatisation et le traitement de l'air, implantée en région PACA.

L'entreprise intervient auprès d'une clientèle exclusivement professionnelle (BTP, promoteurs, gestionnaires de biens, acteurs tertiaires) et propose une offre complète : installation, maintenance, dépannage et nettoyage de systèmes CVC (climatisation, chauffage, ventilation).

Avec plus de 20 ans d'expérience et une équipe technique expérimentée, elle bénéficie d'une solide réputation locale et de références clients prestigieuses (hôtels, résidences, bâtiments tertiaires).

La société dispose également d'un parc de véhicules adapté et d'une organisation interne garantissant la continuité opérationnelle.

Le marché est en forte croissance, porté par l'augmentation des besoins en confort thermique et par la transition énergétique.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 2 900 3 900 4 900
Marge bruteMarge
EBE EBE 200 80 -15
Résultat exploitationREX 100 25 -150
Résultat netRN 80 10 -200
Nb. de personnesNb 19 19 19
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 2 900 3 900 4 900
Marge brute
EBE 200 80 -15
Résultat exploitation 100 25 -150
Résultat net 80 10 -200
Nb. de personnes 19 19 19
Points forts
Références chantiers prestigieuses (hôtellerie, résidences, bâtiments tertiaires).

Marché porteur.

Adjoint expérimenté.

Clientèle exclusivement professionnelle.
Positionnement par rapport au marché
Excellente notoriété locale.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2086 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 625 k€

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Compléments, spécificités

EBE 2024 retraité : 330 k€.
EBE 2023 retraité : 260 k€ .
EBE 2022 retraité : 460 k€.

Lots parts sociales de deux société (A+B).

Prix de vente société A : 1 771 400€ HAI (Honoraires d'Agence Inclus).
Prix net vendeur société A : 1 700 000€.

Les honoraires sont de 8,4% TTC du prix de vente (société A), partagés entre le cédant et l'acquéreur. Les honoraires à la charge de l’acquéreur sont de 71 400€ TTC.

Prix de vente société B : 314 400€ HAI (Honoraires d’Agence Inclus).
Prix net vendeur société B : 300 000€.

Les honoraires sont de 9,6% TTC du prix de vente (société B), partagés entre le cédant et l'acquéreur. Les honoraires à la charge de l'acquéreur sont de 14 400€ TTC.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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Transactions comparables du secteur
L'entreprise est placée sur un marché de niche dont les activités sont très demandées par les professionnels commerçants alimentaires en Ile-de-France.
Réf. : CR579       CA : 1-3M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société spécialisée dans le génie climatique, le chauffage, la ventilation, la plomberie et les sanitaires, à destination d'une clientèle 100% de professionnels / entreprises.
Réf. : CR403       CA : >= 10M€        Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société spécialisée dans la réalisation d’installations sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation.
Réf. : CR332       CA : >= 10M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise de génie climatique et thermique : climatisation, chauffage, plomberie sanitaire et divers. Note : la société a réalisé des pertes sur le dernier exercice.
Réf. : CR149       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société intervenant dans les travaux de génie climatique et thermique.
Réf. : CR129       CA : 3-5M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Vente, maintenance et installation de solutions de traitement de l'eau et de climatisation
Réf. : CR61       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société de génie climatique spécialisée dans la maintenance d'installation de systèmes thermiques
Réf. : CR49       CA : 300k€-1M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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